Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni precedenti
PIAO 2023-2025 (Delibera n. 71 del 31/01/2023) – scarica delibera | |
PIAO 2023-2025 – link – (vedi sez. 2.3 per Rischi Corruttivi e Trasparenza – da pag. 28 a pag. 80) | |
ALLEGATO 2A SCHEDE RISCHIO | |
schede rischio DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | link schede rischio ABS 2023 |
schede rischio DIPARTIMENTO TECNOLOGIE SANITARIE | link schede rischio TS 2023 |
schede rischio DIPARTIMENTO TECNOLOGIE INFORMATICHE | link schede rischio TI 2023 |
schede rischio DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO | link schede rischio COBI 2023 |
link schede rischio GEN 2023 | |
link schede rischio LEG 2023 | |
link schede rischio PAT 2023 | |
link schede rischio SAFTTT 2023 | |
link schede rischio SEPP 2023 | |
schede rischio DIPARTIMENTO RISORSE UMANE DI SISTEMA | link schede rischio RUS 2023 |
link schede rischio CONC 2023 | |
schede rischio DIPARTIMENTO FARMACEUTICA E LOGISTICA | link schede rischio LOG 2023 |
schede rischio STAFF (AREA ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ) | link schede rischio OEC 2023 |
ALLEGATI AL PIAO 2023-2025 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
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Allegato 2B – Registro eventi e modalità ESTAR |
All. 2.B PIAO 2023-2025 |
Allegato 2C – Misure e modalità gestionali delle attività relative alla trasparenza in ESTAR |
All. 2.C PIAO 2023-2025 |
Allegato 2D – Monitoraggio anticorruzione “Reporting PTPCT 2022-2024 ESTAR – Monitoraggio III Quadrimestre 2022” |
All. 2.D PIAO 2023-2025 |
Allegato 2E – Monitoraggio albero della trasparenza – Griglia obblighi di pubblicazione III° trimestre 2022 | All. 2.E PIAO 2023-2025 |
Allegato 2F – Modello di patto di integrità | All. 2.F PIAO 2023-2025 |
Allegato 2G – Codice etico e di comportamento di ESTAR |
All. 2.G PIAO 2023-2025 |
MODULISTICA INSUSSISTENZA CAUSE INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTI DI INTERESSE – VERSIONE NUOVO CODICE IN VIGORE PER LE GARE PUBBLICATE DAL 1 LUGLIO 2023 |
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Tipo di atto | Link al formato .doc (Office) | Link al formato .odt (Openoffice) |
Mod. 1 Dichiarazione periodica (annuale) Insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse ISTRUTTORIA O VALUTAZIONE AFFIDAMENTI DIRETTI (importi inferiori a 140.000 euro per servizi e forniture – importi inferiori a 150.000 euro per i lavori) ALTRE SITUAZIONI DI MINOR RISCHIO (es. atti autorizzativi, nulla osta, ecc. che non contengono valutazioni o giudizi) | link dichiarazione Modello 1.doc | link dichiarazione Modello 1.ODT |
Link informativa relativa al Modello 1 “Dichiarazione periodica (annuale) Insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse (ISTRUTTORIA O VALUTAZIONE AFFIDAMENTI DIRETTI (per importi inferiori a 140.000 euro) E ALTRE SITUAZIONI DI MINOR RISCHIO (es. atti autorizzativi, nulla osta, ecc. che non contengono valutazioni o giudizi)” | ||
Mod. 2 Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e conflitti di interesse Commissioni Giudicatrici – Collegi Tecnici – Tecnici Istruttori – O.T.V. | link dichiarazione Modello 2.DOC | link dichiarazione Modello 2.ODT |
Link informativa relativa al Modello 2 “Dichiarazione insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse Commissioni Giudicatrici – Collegi Tecnici – Tecnici Istruttori – O.T.V. “ | ||
Mod. 3 -Dichiarazione annuale Insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse ESECUZIONE CONTRATTUALE procedure in AFFIDAMENTO DIRETTO (importi inferiori a 140.000 euro per servizi e forniture – importi inferiori a 150.000 euro per i lavori) | link dichiarazione Modello 3.DOC | link dichiarazione Modello 3.ODT |
Link informativa relativa al Modello 3 “Dichiarazione annuale Insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse ESECUZIONE CONTRATTUALE procedure in AFFIDAMENTO DIRETTO (importi inferiori a 140.000 euro)” | ||
Mod. 4 Dichiarazione di assenza di assenza di conflitto di interessi Responsabile Unico di Progetto per l’esecuzione contrattuale/DEC/ ALTRO | link dichiarazione Modello 4.DOC | link dichiarazione Modello 4.ODT |
Link informativa relativa al Modello 4 “Dichiarazione di assenza di assenza di conflitto di interessi Responsabile Unico di Progetto per l’esecuzione contrattuale/DEC/ ALTRO” | ||
Scheda 1 – Collaborazioni, consulenze e diritti | scheda 1 collaborazioni, consulenze e diritti.DOC | scheda 1 collaborazioni, consulenze e diritti.ODT |
Scheda 2 – Partecipazione organizzazione eventi | scheda 2 Partecipazione organizzazione eventi.DOC | scheda 2 Partecipazione organizzazione eventi.ODT |
Scheda 3 – Dichiarazione interessi di carattere finanziario | scheda 3 dichiarazione interessi carattere finanziario.DOC | scheda 3 dichiarazione interessi carattere finanziario.ODT |
Vademecum | link Vademecum | |
Appendice normativa | link appendice normativa |
link alle DICHIARAZIONI E RELATIVI FORMAT Formalizzati con il PTPCT 2022 – 2024 (delibera n. 65 del 3 febbraio 2022) e PIAO 2022-2024 (EX PTPCT 2022-2024) (Delibera n. 299 del 30/06/2022)
PIAO 2022-2024 (EX PTPCT 2022-2024) (Delibera n. 299 del 30/06/2022) scarica delibera |
–PTPCT 2022 – 2024 (delibera n. 65 del 3 febbraio 2022) scarica delibera di approvazione – PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ESTAR PTPCT 2022-2024 – link – SCHEDE RISCHIO – Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi – ABS Scheda 2022 con RiskAssess – Dipartimento Tecnologie Sanitarie – TS Scheda 2022 con RiskAssess – Dipartimento Tecnologie Informatiche – TI Scheda 2022 con RiskAssess – Dipartimento Tecnico Amministrativo – COBI Scheda 2022 con RiskAssess – GEN Scheda 2022 con RiskAssess – LEG Scheda 2022 con RiskAssess – PAT Scheda 2022 con RiskAssess – SAFTT Scheda 2022 con RiskAssess – SEPP Scheda 2022 con RiskAssess – Dipartimento Risorse Umane di Sistema – RUS Scheda 2022 con Risk Assess – CONC Scheda 2022 con RiskAssess – Dipartimento Farmaceutica e Logistica – LOG Scheda 2022 con RiskAssess – STAFF (Area Organizzazione e Controllo/ Area Supporto al Governo Strategico Beni Sanitari di Consumo) – OEC exDMS Scheda 2022 con RiskAssess – SGS Scheda 2022 con RiskAssess – ALLEGATI AL PTPCT 2022/2024: 1) Allegato 1 – Gestione del rischio corruzione – link 2) Allegato 2 – Analisi del rischio specifico per i reati contro la Pubblica Amministrazione – link 3) Allegato 3 – Registro eventi e modalità ESTAR – link 4) Allegato 4 – Procedura “Protocollo operativo ed organizzativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte del dipendente di ESTAR – Whistleblowing” – link 5) Allegato 5 – Documento Strategico per la gestione dei conflitti di interesse (S.C.I.-ESTAR) –link 6) Allegato 6 -Misure e modalità gestionali delle attività relative alla Trasparenza in ESTAR – link 7) Allegato 7 -Protocollo operativo Appalti Audit – Istruzione operativa per la attivazione dei Focus Group per l’applicazione dell’analisi RCA –link 8) Allegato 8 -Modello Patto di integrità – link 9) Allegato 9 -Piano sperimentale di rotazione ordinaria del personale nelle aree a rischio corruzione – link 10) Allegato 10 -Codice Etico e di Comportamento di ESTAR – link 11) Allegato 11 – Procedimenti di accertamento delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs 39/2013 (attuazione delibera Anac 833/2016) e procedimenti sanzionatori – link LA MODULISTICA VALIDA PER LE GARE PUBBLICATE DAL 01/07/2023 (D.Lgs 36/2023) si trova: PER GARE PUBBLICATE ENTRO IL 30/06/2023 LE DICHIARAZIONI E RELATIVI FORMAT SONO I SEGUENTI: – Mod 2a Appendice 5_B dichiarazione concorsi(*) link mod. versione office – link mod. versione open office – Mod 2b Appendice 5_B dichiarazione periodica link mod. versione office – link mod. versione open office – Mod 2c Appendice 5_B collegio tecnico(*) link mod. versione office –link mod. versione open office – Mod 2d Appendice 5 B commissione gara(*) link mod. versione office – link mod. versione open office – Mod 3a Appendice 5 C conflitto sotto 40mila TI E TS link mod. versione office – link mod. versione open office – Mod 3b Appendice 5 C CDI RES DEC TI E TS link mod. versione office – link mod. versione open office – Scheda 1 (eventuale allegato ai mod. 2B-2C-2D-3A) link scheda versione office – link scheda versione open office |
PTPC 2018 – 2020 (delibera n. 27 del 30 gennaio 2018) |
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PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE ESTAR 2018-2020 |
PTPC 2018-2020 |
ALLEGATI 1. Procedura rilevazione e valutazione rischi corruzione – CONFERMATO 2. Analisi del rischio specifico per i reati contro la pubblica amministrazione. AGGIORNATO 3. Registro rischi ESTAR – AGGIORNATO 4. Procedura tutela segnalazioni Whistleblower – CONFERMATO 6. Misure per la Trasparenza – AGGIORNATO 8. Modello di Patto di integrità – CONFERMATO 9. Piano Sperimentale di Rotazione del Personale nelle Aree a Rischio Corruzione – CONFERMATO |
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DOCUMENTO STRATEGICO SUI CONFLITTI DI INTERESSE (Vedi allegato 5) Nel PTPC 2018-2020 ESTAR intende codificare alcune direttive in materia di gestione delle principali situazione di conflitto di interessi reale o potenziale che si possono manifestare nei propri processi amministrativi, soprattutto per quanto riguarda i concorsi e gli appalti di servizi e forniture.Scarica o sfoglia il vademecum dei commissari e collegi di gara |
Referente dell’aggiornamento dell’informazione:
Lorenzo Beudò
UOC Audit e compliance
lorenzo.beudo@estar.toscana.it
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Ultimo aggiornamento
31 Gennaio 2024, 09:12